四階表單-會計室

內部控制制度

文件編號	文件標題	表單保存期限	版本
F-A2400-101	大同大學總分類帳各科目彙總表	5年	1
F-A2400-102	大同大學收支餘絀月報表	5年	1
F-A2400-103	大同大學平衡表	5年	1
F-A2400-104	大同大學收支餘絀決算表	5年	1
F-A2400-105	大同大學經常門歲入決算表	5年	1
F-A2400-106	大同大學經常門歲出決算表	5年	1
F-A2400-107	預算流用表	5年	3
F-A2400-201	行政、教學、研究、服務工作目標說明書	5年	1
F-A2400-202	大同大學歲入預算表	5年	1
F-A2400-203	大同大學歲出預算說明表	5年	1
F-A2400-204	增置固定資產預計表	5年	1
F-A2400-205	財產報廢預算表	5年	1
F-A2400-206	行政、教學研究、其他教學工作計劃彙總表	5年	1
F-A2400-301	大同大學轉帳傳票	5年	2
F-A2400-302	大同大學現金(轉帳)傳票	5年	1
F-A2400-401	支付證明書	5年	1
F-A2400-402	支出憑證黏存單	5年	2
F-A2400-403	收據	5年	11
F-A2400-404	國內外出差旅費報告表	5年	2